张集中专2017年度区级部门预算公开

（2017年2月8日）

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分  张集中专2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  张集中专2017年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能。

培养高中学历技术应用人才及相关职业培训，提高社会职业素质。围绕国家、省市中长期教育改革和发展规划纲要要求，认真领会国家教育方针，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新，以富民为主题、服务为宗旨、就业为导向，创新职业教育理念，改革教育教学模式，提升学生职业素质，服务经济社会发展，继续贯彻“以人为本，服务三农，校企合作，科学发展”的办学思想，坚持“内强质量、外塑形象、校企合作、内引外联、服务社会、创新发展”的工作思路，全面提高我校办学质量，促进学校全面发展。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、科学规划学校教育发展。认真分析当前职业教育改革发展形势，编制学校事业发展“十三五”规划，科学规划未来五年事业发展的指导思想、目标任务及保障措施。

2、积极推进中高职衔接试点项目建设。尤其是和徐州工程学院联合开展的中职本科“3+4”分级培养项目，投入更大的精力，细化培养目标，夯实基础，确保试点项目取得显著成效。

3、安全稳定工作。稳定是学校开展工作的前提，安全是发展的保障。消除校园各种安全隐患，维护校园稳定，校园安全无盲点无空挡，时刻警钟长鸣，确保教育教学工作顺利进行，通过系列安全措施实施。

4、全力促进教学质量提升，以迎接省“职业学校教学质量保障体系建设”为契机，优化学校专业结构，建设一批适应经济社会发展、有特色的现代化专业群。高质量撰写年度质量报告。提升中职学生学业水平考试过关率，做好学生专业技能抽测工作。

5、创建省级智慧校园。实施以基于互联网、大数据、云计算的智慧管理，高标准推进学校信息化建设，通过打造数字化校园、智慧校园，创设良好的信息化氛围，引领教师发展、促进学生成长，提高学校教育教学质量，提升学校的信息化管理水平，提高工作效率，实现学校数字化的跨越式发展。

6、加强师德师风建设。加强教师在社会主义核心价值观、职业理想和职业道德等方面的教育，加大对违反职业道德行为的查处力度。加大师德典型宣传力度，进一步调动教师工作的主动性、积极性，切实提升师资队伍整体素质。

7、积极融入省职业教育创新发展示范区创建工作。认真贯彻落实省政府《关于加快推进现代职业教育体系建设的实施意见》，科学制定招生计划，保持学校发展活力。将工学结合贯穿于职业教育全过程，让学生从入学开始就接受相应的实践动手课程并根据培训目标同步加强文化和技能训练，着力培养高素质技能型人才。

8、积极参与文明创建工作。开展“文明交通、文明旅游、文明待人”等主题教育实践活动，引领广大师生员工树立“个人文明一小步、城市文明一大步”理念，把“文明从我做起、从小事做起、从身边事做起”与摒弃不文明陋习结合起来，走文明路、开文明车、说文明话。在创建工作中提高全校师生综合素质。

三、部门机构设置和所属单位情况。

我单位内部机构设置有：校务办、教务处、教研室、政教处、团委、实训处、招生办、就业处、总务处、工会、勤工俭学办室、综合部、机电部、艺术部。

2017年实有在编人员206人（含工勤人员14人），退休人员25人。有41个教学班，在校学生1846人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

以预算法、预算法实施条例为指引，按照实施全面规范、公开透明的预算制度的总体要求，2017年本单位的部门预算收支编制全力服务于我区经济社会发展大局和职业教育工作的需要，依据预算编制文件，按照科学化、精细化的管理要求，不断提高预算编制的规范性和准确性。

2017年以零为基点编制部门支出预算，具体做法是：结合单位各部门职能和专项工作任务，根据事业发展需要，结合客观实际情况，对学校的预算项目逐一分析，按照效益原则，分轻重缓急和实际需求，确定预算支出项目和资金规模。

第二部分  张集中专2017年度部门预算表

表二：

2017年度张集中专收入预算总表

表三：

2017年度张集中专支出预算总表

表四：

2017年度张集中专财政拨款收支预算总表

表五：

2017年度张集中专财政拨款支出预算表

表六：

2017年度张集中专财政拨款基本支出预算表

表七：

2017年度张集中专财政拨款政府性基金支出预算表

表八：

2017年度张集中专一般公共预算支出预算表

表九：

2017年度张集中专一般公共预算基本支出预算表

表十：

2017年度张集中专一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一：

2017张集中专“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

表十二：

2017年张集中专政府采购预算表

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分  张集中专2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

张集中专2017年度收入、支出预算总计3297.11万元，与上年相比收、支预算总计各增加121.54万元，增长3.83%。主要原因是2016年7月机关事业单位工资改革增加的人员经费。

（一）收入预算总计3297.11万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3297.11万元。

（1）一般公共预算收入预算3297.11万元，与上年相比增加121.54万元，增长3.83%。主要原因是2016年7月机关事业单位工资改革增加的人员经费。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计3297.11万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出3297.11万元，主要用于人员经费、住房公积金和提租补贴。与上年相比增加121.54万元，增长3.83%。主要原因是2016年7月机关事业单位工资改革增加的人员经费。

2．公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为3237.11万元。与上年相比增加361.54万元，增长12.57%。主要原因是人员经费的增加和生均经费的增加。

项目支出预算数为60万元。与上年相比减少240万元，减少   80%。主要原因是专项验收顺利通过完成。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

二、收入预算情况说明

张集中专本年收入预算合计3297.11万元，其中：

一般公共预算收入3297.11万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

张集中专本年支出预算合计3297.11万元，其中：

基本支出3237.11万元，占98.18%；

项目支出60万元，占1.82%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

张集中专2017年度财政拨款收、支总预算3297.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加121.54万元，增长3.83 %。主要原因是2016年7月机关事业单位工资改革增加的人员经费。

五、财政拨款支出预算表情况说明

张集中专2017年财政拨款预算支出3297.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加121.54万元，增长3.83%。主要原因是2016年7月机关事业单位工资改革增加的人员经费。其中：

1、教育支出（类）

教育支出2938.89万元，主要用于教职工工资。与上年相比增加120.78万元，原因是2016年7月份机关事业单位工资改革增加的人员经费。

2、住房保障支出（类）

住房保障支出358.22万元，主要用于教职工住房公积金与职工住房补贴。与上年相比增加0.76万元，主要原因是人员经费增加相应增加住房公积金与提租补贴。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

张集中专2017年度财政拨款基本支出预算3237.11万元，其中：

（一）人员经费3052.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费184.6万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

张集中专2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。其中：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

张集中专2017年一般公共预算财政拨款支出预算3297.11万元，与上年相比增加121.54万元，增长3.83%。主要原因是2016年7月机关事业单位工资改革增加的人员经费。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

张集中专2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     3237.11万元，其中：

（一）人员经费3052.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费184.6万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

张集中专2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出20万元，占“三公”经费的66.67%；公务接待费支出10万元，占“三公”经费的33.33 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行费预算支出20万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出20万元，本年数与上年数持平。

3．公务接待费预算支出10万元，与上年数持平。

张集中专2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出    2万元，本年数与上年数持平。

张集中专2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出    27万元，本年数大于上年预算数的主要原因是培训计划批次和安排人次的增加。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。